首页>政务信息>通知公告>市财政局关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
信息来源: 秦皇岛市财政局
发布时间: 2018-01-18

秦皇岛市财政局关于开展
2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知


秦财会〔2018〕36号

各县区财政局,市直各行政事业单位:

    根据财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)和《河北省财政厅关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(冀财会〔2018〕2号)的有关要求,市财政局决定开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作。现将有关事项通知如下:

一、总体要求

    (一)强化组织领导。各县区、各部门应当加强对行政事业单位内部控制报告编报工作的组织领导,健全工作机制,明确责任主体,制定工作方案,细化分解任务,明确时间节点,强化协调配合,加大保障力度,推动本地区、本部门各级各类行政事业单位做好内部控制报告编制、审核、报送、分析、使用等工作。

  (二)信息真实完整。各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况,按照本通知的要求准确及时编制和报送单位内部控制报告;各县区、各部门应当按照本通知的要求按时审核、汇总并报送汇总内部控制报告。

  (三)开展分析应用。各县区、各部门应当坚持需求导向和问题导向,积极开展本县区、本部门内部控制报告的专题分析和评价结果的应用工作,指导和监督所属单位内部控制有关问题的整改,推动所属单位进一步完善内部控制建设工作。

  (四)加强监督检查。各县区、各部门应当加强对本县区(部门)内部控制编报工作的监督检查,抽取一定比例的所属单位内部控制报告,对内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。对尚未开展内部控制报告编报工作的单位,应督促有关单位加快推进内部控制编报工作;对工作推进不力、进度迟缓的单位,应督促有关单位加强组织领导,提高编报工作效率;对在编报工作中弄虚作假、内部控制报告不真实的单位,应严肃追究相关单位和人员的责任。

    二、报送要求

  (一)市级各部门

  市级各部门应当于2018年3月5日前完成本部门所属行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作,将本部门行政事业单位内部控制报告报送市财政局会计科。

  (二)县区财政部门

  各县区财政部门应当于2018年3月5日前完成本县区行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作,将本县区的行政事业单位内部控制报告报送市财政局会计科。

  三、其他事项

  (一)关于2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件

    各县区、各部门应当使用财政部统一下发的2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件开展内部控制报告的编制、汇总工作。

  请于2018年1月15日后在财政部网站会计司频道(http://kjs.mof.gov.cn/)软件下载栏目下载2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件及有关操作手册和操作讲解视频。

  (二)关于内部控制报告形式

  各县区财政部门和市直各部门报送本县区、本部门纸质版和电子版内部控制报告。

  纸质版报告为本县区、本部门汇总的内部控制报告,报告应当由本县区、本部门负责人签章,并加盖汇总单位公章。

  电子版内部控制报告应当从2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.jio格式文件,内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内控报告。

  附件:1、2017年度行政事业单位内部控制报告
        2、2017年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告

                                                                                  秦皇岛市财政局
                                                                                  2018年1月15日
 

主办:秦皇岛市财政局 | 地址:华山中路2号 | 邮箱:qhdczjxxzx@163.com
网站标识码:1303000004 | 冀ICP备字06010070号 | 冀公网安备13030502000191号 | 网站地图